Ingresa a tu Catálogo y crea un nuevo producto de tipo Reembolso, como se muestra a continuación.

Selecciona en el menú comprobantes emitidos la opción de liquidaciones de compra, da clic en Nuevo escogiendo el punto de emisión.

Busca y selecciona un proveedor de tu catálogo de Contactos.

Busca el producto de tipo Reembolso que creaste y agrégalo. Escribe el monto total de la liquidación de reembolso, en el campo Precio Unitario.

En la sección de reembolso, busca o agrega el nombre del proveedor y registra los detalles de cada documento considerando lo siguiente:

  • El número de documento debe ser de 13 dígitos, separando con un guion el establecimiento y punto de emisión. Ejemplo: 001-001-000000002.
  • El numero de autorización debe ser de 10, 37 o 49 dígitos.
  • La sumatoria de los totales de los documentos debe coincidir con el total del item de reembolso.

Agrega al menos una forma de pago.

Finalmente luego de Guardar podrás ver tu nueva liquidación en la lista de liquidaciones de compra da clic en acciones - Autorizar.
Si tienes dudas puedes escribirnos al chat.

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