1. Crea un ítem de reembolsos 

Ingresa a tu Catálogo y crea un nuevo ítem para facturar. Asígnale un nombre, un código de ítem y escoge Reembolso como Tipo.

2. Crea una nueva factura de reembolsos

Ingresa a la opción Comprobantes > Emitidos > Facturas > Nuevo y crea una nueva factura.

3. Ingresa el valor total del reembolso

En la sección de ítems, registra el ítem de reembolsos del paso 1 y escribe el monto total de la factura de reembolso, sin impuestos, en el campo Precio Unitario.

4. Registra los detalles del reembolso

Al registrar el ítem del paso 3, aparecerá al último de la pantalla una sección donde debes llenar los detalles de cada factura de gasto a ser reembolsada:

4.1. Escoge el proveedor de la factura de gasto

Recuerda que debes registrar al proveedor en tus Contactos

4.2. Completa los detalles de cada factura

Registra los detalles de cada factura considerando lo siguiente:

  • El número de documento debe ser de 13 dígitos, separando con un guion el establecimiento y punto de emisión. Ejemplo: 001-001-000000002.
  • El numero de autorización debe ser de 10, 37 o 49 dígitos.
  • La sumatoria de los totales de las facturas de gasto debe coincidir con el total del item de reembolso.

5. Registra la información de pagos

Escoge la forma de pago que quieres que tu cliente vea en la factura de reembolso.

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