1. Selecciona Menú - Comprobantes Emitidos y ubícate en Retenciones.                      Selecciona Nuevo y selecciona el respectivo establecimiento si es el caso..

   2. Dentro de la plantilla de la retención se llenan los siguientes campos: 

       a. El proveedor, si ya está ingresado sólo se selecciona o sino se crea un
        nuevo contacto.

       b. Para el código a retener, sólo se deberá ingresar el número o denominación y saldrán los códigos vigentes por el SRI ya sean de retención de iva o renta, se puede ingresar más de un código.

     c.Luego de ingresar el código a retener se deberá detallar los datos del documento relacionado como la base imponible, número de documento y fecha del mismo.

   3. Los detalles adicionales en la retención son opcionales y de debe llenar el
       nombre y descripción del mismo.

Una vez completado todos los pasos puedes proceder a guardar la retención.

Te recomiendo revisar los porcentajes de retención vigentes.

Finalmente, desde el menú de Acciones, escoge la opción "Autorizar" para enviar el comprobante al SRI y a tu proveedor.

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